一、部门基本情况

（一）所属单位

青海省体育局设行政单位1个，事业单位8个（其中：全额补助事业单位3个，差额补助事业单位4，定额补助事业单位1个）

（二）人员构成

行政编制48人，参公事业编制2人，事业编制640（含经费自理编制45人）人，实有在职人数598人，离休人数13人，退休人数223人，其他人员578人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省体育局为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如体育训练、体育竞赛、全民健身等项目支出。

    （一）收入情况

省体育局本年度预算总收入为8793.41万元，比上年增加1018.51万元，增长13.1%，其中：一般预算财政拨款收入增加665.2万元，主要是人员工资调整、公用经费增加；事业收入增加1219.14万元，主要增加多巴基地事业收入；事业单位经营收入减少593.69万元，多巴经营收入较上年减少；其他收入减少272.14万元，主要是赛事中心、登山管理中心赞助费收入有所减少。

（二）支出情况

本年度支出预算8793.41万元，比上年增加1018.51万元，增长13.1%，

按支出项目类别：1、基本支出7714.41万元，包括：人员经费支出6975.83万元，公用经费支出738.58万元；2、项目支出1079万元，包括：商品服务支出860万元，其他资本性支出20万元，其他支出199万元；

    按支出功能分类科目：文化体育与传媒6903.91万元，社会保障和就业支出1307.45万元，医疗卫生44.42万元，住房保障支出527.63万元.

按支出经济分类科目：工资福利支出5836.03万元，商品和服务支出1608.58万元，对个人和家庭的补助支出1139.8万元，其他资本性支出20万元，其他支出189万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省体育局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政经费预算拨款。

事业收入，主要指青少年业余体校学生收入，后勤中心场地收入，多巴基地场馆、场地、会议室租赁以及学生伙食费和宾馆收入。

其他收入，主要是登山运动管理中心赛事赞助费、赛事中心赞助费、产业中心场地收入等。

（二）支出科目(支出功能分类科目)

文化体育与传媒，指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，包括体育局在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。

    社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省体育局离退休人员工资及管理等方面支出。

    住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，按照国家政策规定为职工发放的住房公积金

    三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映省体育局部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省体育局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件：青海省体育局预算公开表